Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.
We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt.
We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf.
Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.
Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op www.hetgeldvan.deventer.nl zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap hebben gedaan. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, de gemeentelijke belastingen, de ICT, de facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - We werken met hoofd, hart en handen voor Deventer
We zijn een lerende organisatie; hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. Onze proces en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van de huidige en toekomstige innovaties en technische mogelijkheden, zoals Common Ground.
Relatie met strategisch doel
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - We zijn een flexibele en wendbare organisatie
Onze organisatie kenmerkt zich door diversiteit. We zijn een lerende organisatie, hebben inzicht in ons succes én falen. Medewerkers hebben eigen regie en verantwoordelijkheid op hun loopbaan en mobiliteit. We zijn een aantrekkelijke werkgever. We werken met vitale professionals in een eigentijdse, digitale en inclusieve werkomgeving. Daarmee zijn we open, verantwoordelijk, zorgzaam en met durf.
Relatie met strategisch doel
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - We hebben een solide bedrijfsvoering
We zijn financieel robuust en hebben een toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening. We werken met vitale professionals in een eigentijdse werkomgeving. Daarmee zijn we slagvaardig, betrouwbaar en transparant.
Relatie met strategisch doel
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening
We werken digitaal. We ontwikkelen ons naar een datagedreven organisatie. Met onze informatiehuishouding kunnen we efficiënt en integraal werken. Onze proces- en ICT-inrichting kan snel aangepast worden op nieuwe taken. Daarvoor maken we gebruik van technische mogelijkheden en innovaties.
Relatie met strategisch doel
Wij zoeken meer verbinding met de samenleving. Participatie en actief burgerschap zijn onze uitgangspunten. Wij betrekken de inwoners zo goed mogelijk bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van plannen. In de communicatie gebruiken we moderne media en sluiten we aan op bestaande kanalen in de verschillende wijken en dorpen. Afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers gedaald en de gevoelens van veiligheid toegenomen. Wij willen deze lijn vasthouden.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | Begroting 2020 | 34.094 | 8.203 | -25.891 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | 371 | -25 | -396 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 924 | 188 | -736 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | 1.428 | 461 | -967 | ||
2e kwartaalrapportage 2020 | -22 | 0 | 22 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | -791 | 198 | 989 | ||
Totaal programma | 36.004 | 9.025 | -26.979 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Bedrijfsvoering | Begroting 2020 | 1.042 | 979 | -63 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | 40 | 360 | 320 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 0 | 736 | 736 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | -32 | 283 | 315 | ||
2e kwartaalrapportage 2020 | 60 | 0 | -60 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | 479 | -515 | -994 | ||
Totaal programma | 1.589 | 1.843 | 254 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Bedrijfsvoering | Begroting 2020 | 1.876 | 0 | -1.876 | |
4e kwartaalrapportage 2019 | 498 | 0 | -498 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | -1.128 | 0 | 1.128 | ||
Totaal programma | 1.246 | 0 | -1.246 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 34.094 | 36.004 | 33.359 | -2.645 |
Baten | 8.203 | 9.025 | 8.459 | -566 |
Voor resultaatbestemming | -25.891 | -26.979 | -24.900 | 2.079 |
Stortingen in reserves | 1.042 | 1.588 | 1.655 | 67 |
Puttingen uit reserves | 979 | 1.844 | 1.480 | -363 |
Na resultaatbestemming | -25.954 | -26.724 | -25.075 | 1.649 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Toekomstvisie Deventer 2030 | 40 | 0 | -40 |
De 5 wetten | 46 | 0 | -46 |
Leren en Ontwikkelen | 370 | 0 | -370 |
Strategisch Communicatie Advies ivm Corona | 38 | 0 | -38 |
Informatie veiligheid | 234 | 0 | -234 |
Eenmalige projecten ICT | 709 | 705 | -3 |
Totaal | 1.437 | 705 | -731 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 1.649 |
Saldo budgetoverheveling | -731 |
Saldo na budgetoverheveling | 918 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €918.000)
Facilitaire Zaken (voordeel na overheveling €400.000)
Bij Facilitaire Zaken zien we een voordeel van €400.000. Het vele thuiswerken door corona heeft gezorgd voor een significant lager verbruik van o.a. warme dranken, catering, printkosten en frankeringskosten. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door Biebquest en lagere personele lasten.
Communicatie (voordeel €100.000)Door corona is er veel minder gebruik gemaakt van publicaties in het gebouw via beeldschermen (Narrow Casting). Ook zijn er minder kosten gemaakt voor publicaties in kranten.
DOWR-I (voordeel €386.000)
Het netto resultaat van DOWR-i over 2020 bedraagt €386.000, hiervan dragen we €76.630 af aan Raalte en €36.719 aan Olst-Wijhe. Voor Deventer blijft €272.944. Het totaal netto resultaat (€386.000) bestaat uit een subsidie loonkosten (€90.000), doorbelasting personele inzet (€92.000), telefonie (€60.000), netwerk (€127.000), software applicaties (€177.000) en twee overschrijdingen op personele kosten (€56.000) en software infra (€21.000).
Overige voordelen (€130.000)
Overige voordelen zien we op bestuurssecretariaat (€50.000), Finance&Control (€45.000) en op de DOWR-samenwerking inkoop (€35.000).
Leren en Ontwikkelen
Het budget Leren en Ontwikkelen laat een voordeel zien van ruim €370.000. Met name teamontwikkeling heeft door Corona niet plaatsgevonden. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2021.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 1.876 | 1.246 | 1.277 | 32 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Saldo | -1.876 | -1.246 | -1.273 | -27 |
Toelichting
Laptops
In 2020 was er t/m 3e kwartaal voor €60.000 aan laptops geïnvesteerd door DOWR-I. De gemeente Deventer heeft hier conform afspraak budget voor beschikbaar gesteld. Door het vele thuiswerken van alle medewerkers ontstond er in het 4e kwartaal een additionele vraag aan laptops. De directie heeft DOWR-I toen opdracht gegeven om deze laptops (à €119.000) te leveren. Om de dekking voor deze laptops op te lossen, dient een eerder doorgeschoven investeringsbudget naar 2021 voor zgn. thin clients voor het bedrag van (€119.000) teruggehaald te worden naar 2020.
Dit investeringsbudget moet in 2021 gecorrigeerd worden om de thin clients te kunnen vervangen.
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Aanpassingen werkomgeving incl. receptie | 0.4 | Op koers | ||
Herinrichting Biebquest | 0.4 | Op koers | ||
ICT - Roadmap | 0.4 | Op koers | Roadmap bevat upgrades en vervangingen die over meerdere jaren zijn geprognosticeerd. | |
ICT middelen / AV middelen vergaderruimtes | 0.4 | Op koers | ||
Inrichting Stadsetalage (SHK) | 0.4 | Op koers | Er is een pantry- en toiletvoorziening aangebracht in de Stadsetalage en hiermee is het afgerond. | |
Toekomst gericht werken | 0.4 | Op koers |