In de Deventer samenleving willen we dat iedereen naar vermogen meedoet. Mensen versterken zichzelf, doen iets voor een ander of voor de stad. Iedereen doet ertoe! Want alleen op die manier is en blijft Deventer een leefbare en vitale gemeente: mee doen is mee bepalen. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. Waar mensen elkaar aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk meedoen. Culturele achtergrond, sekse, leeftijd, talenten en beperkingen maken niet uit: iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. In deze samenleving doen mensen minder snel een beroep op de overheid en heeft de gemeente een andere rol: de gemeente geeft alleen daar regie en ondersteuning waar die echt nodig is. In deze samenleving zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Het heft in eigen handen maakt zelfredzamer, sterker, meer zelfvertrouwen en gelukkiger. Op eigen kracht waar mogelijk, al dan niet met een beroep op de directe omgeving, eventueel de inzet van algemene voorzieningen in wijken dorpen en alleen inzet van professionele ondersteuning als dat echt nodig is: “Wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.
Onze doelstellingen:
- Maximale participatie van Deventer inwoners: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
- Het bieden van een vangnet voor inwoners die (tijdelijk) niet volledig kunnen meedoen in de Deventer samenleving.
Teneinde deze doelstellingen te realiseren zullen we de transformatie vormgeven in het sociale domein.
We werken lokaal met onze partners in de stad samen, experimenteren, geven ruimte aan professionals en sturen op resultaat. Maar het is ook duidelijk geworden dat transformeren veel meer tijd kost en dat we te maken hebben met tekorten in het sociaal domein. Dat beeld zien we overigens landelijk. De budgetten zijn niet toereikend voor de uitgaven die we doen in het sociaal domein. In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor de Wmo en Jeugd gestegen en hebben we te maken met een tekort op BUIG. Het gaat om een stijging met een structurele doorwerking.
Sinds 2015 groeit de hoeveelheid cliënten gestaag. Door allerlei landelijke maatregelen, zoals langer thuis wonen, en doordat sociale teams dichtbij de mensen werken, komen de cliënten sneller in beeld en wordt er sneller ondersteuning ingezet. De komende jaren geven we uitvoering aan het Actieplan Transformatie Sociaal Domein om de hulp en ondersteuning ook op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunt hierbij is integrale, effectieve en efficiënte hulpverlening en ondersteuning aan onze inwoners. De aanpak richt zich op vier thema’s:
- Preventie;
- Eenvoudige en integrale toegang (in de wijk);
- Effectieve zorg en ondersteuning (kwaliteit);
- Monitoring.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Een Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
weliswaar niet altijd via sportvereniging ivm corona, maar andere vormenToelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd.(18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) sport)Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
Op basis van ons tweejaarlijks bewonersonderzoek (begin 2020) komt het gemiddelde percentage uit op 57%. Dit percentage uit het bewonersonderzoek is gebaseerd op de doelgroep van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van de GGD, waarop de 60% is gebaseerd, is de doelgroep van 19 jaar en ouder ondervraagd. (18 jaar is vaak de leeftijd van start nieuwe opleiding waardoor sporten op laag pitje of oriëntatie op (nieuwe) sport)Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
uitstel ivm corona, maar wel haalbaarToelichting 2e kwartaal rapportage 2020
uitstel ivm corona, maar wel haalbaarToelichting 3e kwartaal rapportage 2020
met de nieuwe coronamaatregelen is de verwachting dat dit in 2020 niet meer gehaald wordt. Vooralsnog is er uitstel vanuit Zonmw tot juli 2021.Toelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 35%. Gezien de vele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
Op basis van onze meest recente bewonersonderzoek komt dit uit op 35%. Gezien de vele activiteiten rondom de coronacrisis is de verwachting dat het daadwerkelijke percentage hoger ligt.Historie
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
tijdelijke vertraging ivm corona, maar jaaraantal wordt gehaaldToelichting 2e kwartaal rapportage 2020
tijdelijke vertraging ivm corona, maar jaaraantal wordt gehaaldToelichting 3e kwartaal rapportage 2020
tijdelijke vertraging ivm corona. Laatste kwartaal moeten nog ongeveer 24 statushouders geplaatst worden. De mutatiegraad is op dit moment erg laag en het segment waarin woningen gezocht wordt, wordt door meedere doelgroepen aangesproken. Verwachting is dat we prestatie dit jaar niet volledig halen.Doelstelling - Sluitend vangnet regionale zorgvoorzieningen
Maatwerk II: We organiseren een sluitend vangnet van (regionale) zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
vertraagd ivm corona maar over geheel jaar wordt het gehaaldToelichting 2e kwartaal rapportage 2020
vertraagd ivm corona maar over geheel jaar wordt het gehaaldToelichting 3e kwartaal rapportage 2020
met de nieuwe coronamaatregelen is de verwachting dat dit in 2020 niet meer gehaald wordt. Vooralsnog is er uitstel vanuit Zonmw tot juli 2021.Toelichting
Historie
Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
De woningcorporaties hebben aangegeven dat ze waarschijnlijk niet alle aanvragen een woning kunnen bieden in 2020. De lage mutatiegraad speelt hierbij een belangrijke rol. Tevens wordt ook gekeken naar een goede balans in de wijken.Historie
Doelstelling - Eén gezin, één plan, één regisseur
De toegang waar een bewoner zich voor een eerste keer meldt, draagt verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Deze manier van werken wordt niet zodanig geregistreerd dat het % exact bevestigd kan worden.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
Deze manier van werken wordt niet zodanig geregistreerd dat het % exact bevestigd kan worden.Doelstelling - Passende ondersteuning
Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Historie
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
vanuit de aanzuigende werking van het abonnementstarief maken nu ongeveer 4200 mensen gebruik van een maatwerkvoorziening. In de primaire (financiële) begroting was reeds rekening gehouden met een mogelijke stijging naar 4500Toelichting
Historie
Toelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
Onze vraagstelling in het bewonersonderzoek is anders geformuleerd. 38% van de mantelzorgers kent het steunpuntmantelzorgers blijkt uit het bewonersonderzoek.Historie
Historie
Doelstelling - Schuldhulpverlening
Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.
Relatie met strategisch doel
Wij zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Daartoe gaan we, in samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, verder met de transformatie van de zorgtaken. Ons uitgangspunt is het principe van ‘ziek en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’. We zetten daarom bijvoorbeeld in op preventie en nieuwe, meer laagdrempelige, collectieve vormen van zorg. Ook sport vinden wij belangrijk, zowel voor de sociale binding als voor de gezondheid.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie praktisch gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Op basis van de huidige cijfers wordt deze prestatie gerealiseerd. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog onduidelijk tav de haalbaarheid van deze prestatie.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2020
Uit ervaring weten we dat de toestroom naar de schuldhulpverlening altijd volgt op crises. Op dit moment is het nog “rustig” bij de schuldhulpverlening. Dit komt door alle coulance maatregelen mbt de uitstel van betalingsregelingen. Echter dit houdt een keer op en dan moeten de rekeningen wel betaald worden. Wij verwachten dus ook in de 2e helft van 2020 een sterke stijging in de vraag naar ondersteuning. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor de doorlooptijd op basis van de bestaande formatie.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2020
Uit ervaring weten we dat de toestroom naar de schuldhulpverlening altijd volgt op crises. Op dit moment is het nog “rustig” bij de schuldhulpverlening. Dit komt door alle coulance maatregelen mbt de uitstel van betalingsregelingen. Echter dit houdt een keer op en dan moeten de rekeningen wel betaald worden. Wij verwachten dus ook in de 2e helft van 2020 een sterke stijging in de vraag naar ondersteuning. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor de doorlooptijd op basis van de bestaande formatie.Toelichting 3e kwartaal rapportage 2020
Als gevolg van de coronacrisis en de andere vormen van werken kan deze prestatie in 2020 niet meer worden gerealiseerd. De doorlooptijd is vooralsnog met bijna 8% gedaald tov 2019.Historie
Historie
Historie
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Meedoen | Begroting 2020 | 85.135 | 4.251 | -80.884 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | 2.638 | 15 | -2.623 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 980 | 14 | -966 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | 1.993 | 564 | -1.429 | ||
2e kwartaalrapportage 2020 | 1.945 | -15 | -1.960 | ||
Lening GA Eagles III | 0 | -48 | -48 | ||
Ambtelijke wijziging | -118 | -155 | -37 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | 1.638 | 426 | -1.212 | ||
Totaal programma | 94.211 | 5.052 | -89.159 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2020 | 1.165 | 2.564 | 1.399 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | 60 | 1.395 | 1.335 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 104 | 1.070 | 966 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | 345 | 587 | 242 | ||
2e kwartaalrapportage 2020 | 279 | 0 | -279 | ||
Ambtelijke wijziging | -253 | -104 | 149 | ||
Lening GA Eagles III | 26 | 0 | -26 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | 53 | 2.747 | 2.694 | ||
Totaal programma | 1.779 | 8.259 | 6.480 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | 3e kwartaalrapportage 2019 | 242 | 42 | -200 | |
4e kwartaalrapportage 2019 | 200 | 0 | -200 | ||
Vaststelling kredieten | 545 | 95 | -450 | ||
Hockey waterveld DHV | 532 | 152 | -380 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | 50 | 0 | -50 | ||
2e kwartaalrapportage 2020 | 205 | 0 | -205 | ||
Multifunctioneel Bierstraat | 971 | 0 | -971 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | -41 | -31 | 10 | ||
Totaal programma | 2.704 | 258 | -2.446 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 85.135 | 94.212 | 83.247 | -10.965 |
Baten | 4.251 | 5.052 | 5.311 | 258 |
Voor resultaatbestemming | -80.884 | -89.159 | -77.936 | 11.224 |
Stortingen in reserves | 1.165 | 1.779 | 6.600 | 4.821 |
Puttingen uit reserves | 2.564 | 8.259 | 6.319 | -1.940 |
Na resultaatbestemming | -79.485 | -82.679 | -78.216 | 4.463 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Voorbereidingsbudget Sporthal Marke Zuid | 40 | 0 | -40 |
Tijdelijke projecten Jeugd | 1.123 | 823 | -300 |
Nieuwe wet inburgering | 199 | 0 | -199 |
Sociale Cohesie Binnenstad | 18 | 18 | 0 |
Transformatiebudget sociaal domein | 253 | 253 | 0 |
Bed, Bad Brood | 130 | 68 | -62 |
Werkbudget Asielinstroom | 567 | 430 | -137 |
Inhuur Buurtwerk | 19 | 0 | -19 |
Ontwikkeling toegang | 74 | 0 | -74 |
Transitiebudget verbinding partners | 71 | 0 | -71 |
Implementatie applicatie sociaal domein | 339 | 339 | 0 |
Administrateur BAD | 17 | 0 | -17 |
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 149 | 0 | -149 |
Startimpuls regionaal plan ZonMW, BW-MO | 50 | 50 | 0 |
Trainingsplan ZonMW | 14 | 14 | 0 |
Integrale behandeling en begeleiding ZonMW | 59 | 59 | 0 |
Stelpost renovatie Polstraat 8-10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3.121 | 2.054 | -1.067 |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 4.463 |
Saldo budgetoverheveling | -1.067 |
Saldo na budgetoverheveling | 3.396 |
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €3.396.000)
Sportaccommodaties (voordeel €71.000)
Het voordeel op Sport komt met name doordat een aantal stelposten niet benut hoefden te worden (voordeel €49.000)
Samenkracht (voordeel €405.000)
Op Samenkracht is er sprake van een onderbesteding. Deze onderbesteding zit met name in de volgende onderdelen; onderbesteding innovatie WMO
(€50.000), lager gebruik Meedoenbudget (€30.000), onderbesteding preventie Jeugd (€172.000) en een lager gebruik kinderopvang (€132.000). Bij de eerste
twee punten zien we een directe relatie met de Corona crisis. Innovatie die al in gang was gezet, is doorgelopen maar er zijn geen nieuwe aanvragen
ontvangen.
Lagere kosten bij de kinderopvang worden verklaard door minder gebruik van de regeling SMI (sociaal medische indicaties) als gevolg van Corona.
Onderbesteding bij diverse subsidies voor jongeren heeft te maken met Corona waardoor er minder jongerenactiviteiten zijn aangevraagd en gedaan.
Daarnaast zijn er (gesubsidieerde) begeleidingstrajecten van jongeren door een zorgaanbieder verplaatst naar de kostensoort jeugdzorg.
Nabetalingen decembercirculaire (nadeel €137.000)
Het budget is overgeheveld en wordt gestort in de reserve nieuwkomers. Het nadeel wordt gedekt door een hogere bijdrage vanuit de decembercirculaire voor Faciliteitenbesluit Opvangcentra.
Hulpmiddelen (voordeel €326.000 minus €101.000 korting decembercirculaire)
In de decembercirculaire 2020 is het rijksbudget met €101.000 gekort, omdat uit nacalculatie van het Rijk bleek dat te weinig geld was overgeheveld naar de Wlz. Deze korting staat op programma Algemene Middelen, omdat mutaties uit de decembercirculaire niet meer in de begroting kunnen worden gewijzigd.
Na aftrek van de korting resteert een voordeel van €226.000. In de eerste helft 2020 zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan gebruikelijk. Naast Corona lijkt ook mee te spelen dat vanaf 1 juli 2020 het nieuwe contract is ingegaan.
WMO dienstverlening (voordeel €694.000)
De uitgaven WMO dienstverlening (persoonlijke ondersteuning, dagbesteding en hulp bij het huishouden) zijn significant lager dan begroot.
Over de gehele linie zien we dat de kosten (als gevolg van Corona) teruglopen terwijl we in de 3e kwartaalrapportage rekening hielden met een stabilisatie.
Overigens zijn dit nog voorlopige cijfers, omdat pas een definitieve inschatting kan worden gemaakt zodra de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders zijn ontvangen. In de prognose is rekening gehouden met inschatting van de meerkosten.
Vraagafhankelijk Vervoer (voordeel €335.000)
Als gevolg van Corona ligt het volume van het vraagafhankelijk vervoer fors lager dan andere jaren. Bij de prognose van PlusOV is rekening gehouden met compensatie van meerkosten en niet gereden ritten. Ondanks deze compensatie is het de verwachting dat de kosten €335.000 lager uitkomen dan begroot.
Volksgezondheid (voordeel €126.000)
Op Volksgezondheid zien we een onderbesteding die vooral komt doordat de GGD in dit hectische jaar haar capaciteit niet heeft kunnen inzetten op het uitvoeren van inspecties kinderopvang.
Schuldhulpverlening (Nadeel €119.000)
Diverse opbrengsten met betrekking tot schuldhulpverlening zijn in de realisatie lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van €97.000, waarvan de belangrijkste een lagere opbrengsten WSNP en budgetbeheer. De daling in inkomsten is met name een gevolg van het teruglopen van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening (een landelijke ontwikkeling sinds de start van de corona maatregelen). Tevens wordt er een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren ad €39.000.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang BW-MO regionaal (neutraal)
In 2020 is een voorlopig positief financieel resultaat ontstaan van circa €4,7 miljoen ten aanzien van de regionale voorzieningen en samenwerking voor van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Conform regionale afspraken wordt dit resultaat toegevoegd aan de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Belangrijkste achtergrond van dit resultaat is dat – op grond van de resultaten in 2018 en 2019 – in de begroting 2020 reeds een verwacht overschot bij beschermd wonen was opgenomen van circa €1,3 miljoen. Daarnaast leverde de verhoging van de rijksuitkeringen beschermd wonen (prijs- en looncompensatie 2020) én maatschappelijke opvang/verslavingszorg/oggz (compensatie coronamaatregelen 2020), gedurende 2020 een voordeel op van circa €1,6 miljoen, terwijl daar in 2020 nog niet of nauwelijks extra uitgaven tegenover stonden. Voorts was er in 2020 sprake van een onder- realisatie van circa €1,8 miljoen in de subsidieafspraken met aanbieders als het gaat om beschermd wonen (waarschijnlijk i.v.m. de coronasituatie) en was er sprake van een aantal kleinere voordelen. Naar aanleiding van het definitieve resultaat (met verwerking van de vaststellingen van de subsidies 2020), zal het regionaal bestuurlijk overleg (cf. convenant) besluiten over al dan niet vrijval naar de vijf samenwerkende gemeenten.
Daarnaast was in 2020 sprake van de vrijval van het surplus van het regionale weerstandsvermogen aan de 5 gemeenten (waaronder de gemeente Deventer). Dit als gevolg van regionale besluitvorming over het financiële resultaat 2018 en 2019.
Lokaal: beschermd wonen en maatschappelijke opvang (voordeel €1,25 miljoen)
Op de reguliere begroting lokale activiteiten BW-MO is er een voordeel van €150.000. Dit betreft een eenmalig voordeel. In september 2019 is een extra subsidie aan Vriendendiensten verstrekt die voor de periode september 2019 t/m december 2020 geldt. Vanaf 2021 maakt deze subsidie weer onderdeel uit van de reguliere jaarafspraken met Vriendendiensten.
In de begroting wordt een deel van de Maatschappelijke opvang en OGGZ gedekt ten laste van de algemene middelen. Dit deel wordt in het resultaat niet toegevoegd aan de regionale reserve, maar leidt in 2020 tot een voordeel van €560.000. Bij de jaarrekening 2019 is het aandeel Maatschappelijke opvang en OGGZ dat wordt gedekt ten laste van de algemene middelen abusievelijk wel toegevoegd aan de regionale reserve. Dit wordt in 2020 gecorrigeerd en valt hiermee vrij naar de lokale (algemene) middelen. Deze correctie uit 2019 leidt eenmalig tot een voordeel van €510.000.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 0 | 0 | 41 | 41 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 0 | 37 | 37 |
Saldo | 0 | 0 | -4 | -4 |
Toelichting
Betreft voorziening dubieuze debiteuren van het BAD.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 0 | 2.704 | 1.135 | -1.569 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 258 | 96 | -162 |
Saldo | 0 | -2.446 | -1.039 | 1.407 |
Toelichting
Het netto-resultaat is €1.407.000 voordelig.
Hiervan wordt voor €1.352.000 aan restant-kredieten overgeheveld naar 2021 t.w.:
- Renovatie Bierstraat 52 (€873.000);
- Renovatie Polstraat 8-10 (-€68.000);
- Luchtbehandelingssysteem Fermerie (€140.000);
- Renovatie Kleedkamers Kon.UD (€146.000);
- Veldverlichting trainingsveld Kon.UD (€50.000);
- Veldverlichting Honk-en softbalver. de Eagles (€143.000);
- Veldverlichting training DVV Go Ahead (amateurs) (€50.000);
- Veldverlichting 2e veld PickWick Players (€17.000).
De renovatie van Walhalla, Achter de Muren Zandpoort 20 is gereed met een voordelig resultaat van €54.000.
4e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Kleedkamers Kon. UD, renovatie | 5.2 | Op koers | Met de vereniging is afgesproken hoe de kleedkamers verbouwd worden, waarna het in eigendom wordt overgedragen aan de vereniging. Realisatie tijdens de winterstop, tussen december 2020 en februari 2021. | |
Luchtbehandelingssysteem Fermerie | 5.2 | Behoeft aandacht | Bedrag wordt volledig overgeheveld naar 2021 | |
Renovatie kleedkamers Deventer Hockey Vereniging | 5.2 | Op koers | Afgerond. De vereniging heeft een totale renovatie van kleedkamer (onder) en clubhuis (boven) gerealiseerd. | |
Veldverlichting Honk- en softbalvereniging de Eagles | 5.2 | Behoeft aandacht | In het raadsvoorstel investeringen buitensport 2021 is toegelicht dat deze investering in 2021 wordt gerealiseerd. | |
Veldverlichting training DVV GoAhead (amateurs) | 5.2 | Behoeft aandacht | In het raadsvoorstel investeringen buitensport 2021 is toegelicht dat deze investering in 2021 wordt gerealiseerd. | |
Veldverlichting trainingsveld Kon. UD | 5.2 | Behoeft aandacht | In het raadsvoorstel investeringen buitensport 2021 is toegelicht dat deze investering in 2021 wordt gerealiseerd. | |
Verlichting kunstgrasveld Pickwick Players | 5.2 | Op koers | Zoals toegelicht in de 3e kwartaalrapportage is in 2020 veldverlichting gerealiseerd op het tweede (trainings) veld van de vereniging. | |
Waterveld DHV | 5.2 | Op koers | Gerealiseerd voor het nieuwe seizoen in september 2020. | |
Renovatie Polstraat 8-10 | 6.1 | Behoeft aandacht | Renovatie is nog niet gestart. | |
Renovatie Bierstraat 52 | 6.1 Samenkracht | Op koers | Project is opgestart. Projectplanning is gericht op realisatie zomer 2021. | |
Renovatie Zandpoort 20 Walhalla | 6.1 Samenkracht | Op koers | Investering is binnen krediet afgerond |